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甘肃中医药大学附属医院2022年部门预算公开说明

甘肃中医药大学附属医院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将我院2022年部门预算公开如下:

一、部门主要职责

甘肃中医药大学附属医院是甘肃中医药大学唯一的直属医院,创建于1991年。2007年获评三甲中医医院。2010年、2012年医院被评为全国医药卫生系统先进集体,2015年被评为省级文明单位。

甘肃中医药大学附属医院是一所中医特色浓厚,集医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救为一体的三级甲等中医医院。

医院作为兰州市东城区唯一一所省级三级甲等中医院,主要承担:

1.甘肃中医药大学的临床教学任务。

2.为社会民众提供中西医诊疗服务、健康指导。

3.开展中医药相关科学研究。

4.住院医师规范化培训和全科医师培训。

医院在全国的同级同类医院中,门诊治疗费用、人均住院费用一直保持在较低水平。

二、内设机构及所属单位概况

医院有:兰州本部、北院(皋兰县中医院)、西院(位于西固区)、南院区(在建)、嘉峪关路社区卫生服务中心、酒泉路社区卫生服务站(开设专家门诊)等。现有职工1375名,卫生专业技术人员1200名,副高及以上158人。开放总床位1147张。

本部开设床位 928张,设有45个临床科室,9个医技科室。目前周门诊量1万余人次,年出院病人2.6万余人次,床位使用率95%以上。

北院(皋兰县中医院)发展思路:“增强综合优势,突出中医特色”。开设床位142张,年门诊近5万人次,年出院5300余人次。

西院发展思路:以中医骨伤科、中医内科为重点,“大门诊、强专科”。开设床位105张, 年门诊3万多人次,年出院2300余人次。

三、财务收支预算整体情况说明

    (一)收入预算

2022年收入预算7.95亿元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加1.42亿元,增长21.7%,增长原因为2022 年项目比 2021年多,2022 年项目资金结转较 2021 年有所增加。包括:一般公共预算收入1327.06万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入1.92亿元,事业收入5.89亿元。

(二)支出预算

2022年支出预算7.95亿元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加1.42亿元,增长21.7%,增长的主要原因是人员支出及医疗专业设备购置和维修维护费用增加。当年财政拨款主要是:

1、科学技术支出160.84万元。

2、社会保障和就业支出865.71万元。

3、卫生健康支出7.51亿元。

4、住房保障支出1332.28万元。

5、其他支出2000.00万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1327.06万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出88.26万元,比2021年预算增加1.65万元,增长1.9%,与上年基本持平。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1238.80万元,主要是提前下达的项目拨款,包括经济社会发展项目1个,主要是基本公共卫生服务项目;其他项目2个,主要是中医药专项;住院医师规范化培训省级补助资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年持平。

2.公务接待费0.00万元,比2021年预算减少0.00万元,下降0.0%,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年持平。我院不涉及公务用车购置及公务用车运行维护费,相关表格为空表。

4.会议费0万元,我院会议费无一般公共预算财政拨款。

5.培训费0万元,我院培训费无一般公共预算财政拨款。

6.机关运行经费0万元。我院不涉及。相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入

2022年涉及非税收入,2022年计划征收37.39万元。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额约28107.55万元。其中:工程项目类17591.95万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54079.88万元。其中:办公用房1709.06平方米,价值25.48万元,业务用房68482.47平方米,价值16355.35万元。单位共有公务用车14辆,价值382.55万元。2022年拟采购固定资产约8056.54万元。

(五)重点项目情况

1.重点项目名称:住院医师规范化培训

2.项目实施主体:甘肃中医药大学附属医院

3.实施周期及计划:本年度

4.年度预算安排:762万元

5.项目目标:为满足住培需求按照中央及省上安排,向我基地拨付的卓越中医师资培训资金,用于科室主任级及教学秘书参加国家级师资培训或到住培工作开展较先进的基地进修学习。为保障住培实施效果与培训质量,制定经费预算,计划于年底前完成全部经费使用。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

按照省财政关于预算工作的整体部署,结合本单位工作实际,明确项目责任科室,相关业务科室配合设定预算绩效目标,与2021年预算同步在绩效目标管理系统中完成项目支出和整体支出绩效目标编报工作,实现项目支出绩效目标和部门整体支出预算绩效目标全覆盖,为预算绩效评价管理奠定基础。严格落实预算执行绩效监控机制,单位预算管理方面能够做到分工明确、责任具体。单位日常经费开支由相关承办科室提交请示报告或工作预算,通过审批,工作实施、财务审核、相关部门监督等工作流程完备,重点加强政府采购和资产配置监督管理。根据卫健委要求,制定了绩效工作自评方案,对年初绩效目标进行了评价审核,2021年部门整体支出完成情况基本达成预期目标。

(二)2022部门预算整体绩效目标情况说明

我院2022年度部门预算批复整体情况,按照上级部门的文件精神,以及“加强全面预算管理、保证医院绩效目标顺利完成”的要求,我院同时上报了部门整体支出绩效目标表,从部门管理、履职效果及能力管理三个方面对2022年的支出任务作出了明细规划。我院本着“厉行节约、反对浪费”的原则,及时主动、依法依规的对2022年度部门预算批复整体情况在全院范围内进行信息公开。

八、名词解释

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

(五)国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

(六)基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(七)项目支出:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(八)卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

(九)“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:

1、甘肃中医药大学附属医院2022年预算公开表

202203111537045340.xls

2、2022年甘肃中医药大学附属医院整体支出绩效目标表

202203111537250248.xls

3、甘肃省卫生健康委员会关于2022年预算及绩效目标的批复

202203111546084407.docx

 



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